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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 목포시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,123,871	5,307	0.47%
일반운영비		2,170	0.2%
여 비		2,435	0.22
업무추진비		549	0.05
직무수행경비		148	0.01
자산취득비		5	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	634,551	836,283	938,533	1,046,241	1,123,871
기본경비	4,825	5,097	5,116	5,107	5,307
비율	0.76%	0.61%	0.55%	0.49%	0.47%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘22.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
17,759	14,105	0	3,351	3,034	0	99	94	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

우리 목포시의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,123,871	115,724	10.3
인건비		90,937	8.09
직무수행경비		2,516	0.22
포상금		3,794	0.34
연금부담금 등		18,477	1.64

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	634,551	836,283	938,533	1,046,241	1,123,871
인건비(B)	97,676	99,150	106,999	110,781	115,724
인건비비율(B/A)	15.39%	11.86%	11.40%	10.59%	10.3%

인건비 연도별 변화

☞ 2018 ~ 2022년까지 인건비는 평균 4.3% 증가하였고, 전년대비 4.5% 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,123,871	602	0.05
기관운영업무추진비 (203-01)		274	0.02
시책추진업무추진비 (203-03)		328	0.03

‣ 대상회계 : 일반회계, ’22년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	634,551	836,283	938,533	1,046,241	1,123,871
업무추진비	597	621	578	505	602
비율	0.09%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05

업무추진비 연도별 변화

◈ ’22년도 시책추진업무추진비 집행내역 【별지1 참조】

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비고
총 계		328,078
1월	감사실 시책추진업무추진비 집행 등 58건	5,313
2월	학교 코로나 방역 대응 간담회 식비 지급 등 98건	19,702
3월	목포해상W쇼 업무추진 관계자 간담회 식비 집행 등 112건	20,325
4월	청년일자리 업무 추진 직원 격력 식사 등 124건	23,428
5월	섬 진흥원 유치 업무 추진을 위한 관계자 간담회 등 95건	20,382
6월	국고확보활동을 위한 유관기관 간담회 비용 집행 등 96건	36,429
7월	목포항구버스킹 관계자 업무협의 등 123건	36,250
8월	시책개발업무추진 간담회 등 106건	19,505
9월	시 현안사항 협의 관계기관 방문 업무 추진 등 91건	17,012
10월	산업단지 시설물 정비추진 직원 노고 격려 식비 등 141건	44,202
11월	에너지 업무 추진 노고 격려 식사 등 122건	35,425
12월	문화도시 조성사업 관계자 식비지급 등 177건	50,107

5-5. 국외여비 집행현황

2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
해 당 없 음

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 목포시의 2022년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1.123,871	1,052	0.09	22	47,821

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’22년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	634,551	836,283	938,533	1,046,241	1,123,871
의회경비	1,140	1,076	1,010	1,051	1,052
의원 정수	22	22	22	22	22
세출대비 의회경비 비율	0.18%	0.13%	0.11%	0.10%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,827	48,911	45,930	47,787	47,821

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 목포시의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	22	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
해 당 없 음

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2022년 우리 목포시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
2,084	2,828	1,357	1,380	98.33

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2018	2019	2020	2021	2022
대상인원 (A)(명)	1,680	1,819	1,731	1,803	2,084
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,885	1,977	2,159	2,286	2,828
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,122	1,087	1,247	1,268	1,357
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,380
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	86.99	82.33	93.8	93.21	98.33

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 목포시에서 2022년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	176,758	42,372	23.97%
시설비 (401-01)	176,091	42,337	24.04%
감리비 (401-02)	448	12	2.62%
시설부대비 (401-03)	219	23	10.50%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액 (A)	57,794	171,838	123,275	129,844	176,758
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,490	42,528	33,591	42,405	42,372
비율(B/A)	19.88%	24.75%	27.25%	32.66%	23.97%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 목포시의 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			1,750	590	590	590
제1금고	광주은행	‘20.01.01~ ‘22.12.31.	1,050	350 (본예산)	350	350 (‘22.3월)
제2금고	농협은행	‘20.01.01~ ‘22.12.31.	700	240 (본예산)	240	240 (‘22.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2022년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
해 당 없 음