6

행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 목포시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	493,762	4,745	0.96
일반운영비		2,026	0.41
여 비		2,046	0.41
업무추진비		521	0.11
직무수행경비		136	0.03
자산취득비		16	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	436,451	435,648	481,400	519,702	493,762
기본경비	4,402	4,589	4,716	4,708	4,745
비율	1.01	1.05	0.98	0.91	0.96

기본경비 연도별 변화

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 목포시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,749m2이 적어 2015년도 보통교부세 수요액 산정시 패널티를 받지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

목포시 공공청사 보유 면적	목포시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,629	8,378	△1,749	인센티브는 없으며 패널티만 적용됨

▸ ｢2015년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 목포시의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	493,762	76,340	15.46
인건비(101)		62,422	12.64
직무수행경비(204)		1,710	0.35
포상금(303)		2,431	0.49
연금부담금 등 (304)		9,777	1.98

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	436,451	435,648	481,400	519,702	493,762
인건비(B)	63,909	67,889	70,755	72,748	76,340
인건비비율(B/A)	14.64	15.58	14.70	14.00	15.46

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	493,762	583	0.12
기관운영업무추진비 (203-01)		273	0.06
시책추진업무추진비 (203-03)		310	0.06

‣ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	436,451	435,648	481,400	519,702	493,762
업무추진비	598	541	600	606	583
비율	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12

업무추진비 연도별 변화

☞ 우리시에서는 예산절감을 위해 업무추진비 예산편성시 기준액 보다 10%이상을 감액 편성하여 집행하고 있습니다.

◈ ’14년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		310,249
1월	52건 소계	25,284
	인터넷 시정홍보기자단 간담회 등 34건	14,000
	설맞이 시민감사관 위문격려품 구입 등	11,284
2월	88건 소계	30,509
	시민감사관 간담회 등 62건	20,070
	전지훈련팀 방문 지역특산품 구입 등	10,439
3월	52건 소계	12,558
	노인일자리 통합발대식 행사대표 간담회 등 30건	8,212
	지역협력 연계사업 추진 노고 격려 등	4,346
4월	77건 소계	23,385
	세라믹산단 분양홍보 관련업체 관계자 간담회 등 46건	13,971
	제3함대 함정공개행사 위문 지역특산품 구입등	9,414
5월	66건 소계	29,016
	건설기계연합회 한마음대회 임원진 간담회 등 38건	7,586
	새월호 침몰사고 분양소 자원봉사자 격려 오찬 등	21,430
6월	82건 소계	35,932
	뮤지컬 명성왕후 공연출연진 관계자 간담회 등 46건	14,550
	대한 축구여자 전지훈련팀 지역특산품 구입 등	21,382

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
7월	79건 소계	18,532
	교육정책수립을 위한 교육관계자 간담회 등 55건	10,680
	제53회 전라남도 체육대회 선수단 격려 오찬 등	7,852
8월	58건 소계	14,821
	산업안전공동협약체결 관계자 간담회 등 35건	6,215
	목포경찰서 전의경 모서훈련 격려 등	8,606
9월	81건 소계	31,145
	영산강 전국장애인 조정대회 관계자 간담회 등 53건	18,270
	일본 고치현 스카우트 교류방문 특산품 구입 등	12,875
10월	93건 소계	29,814
	벤처지원센터 입주업체 간담회 등 65건	19,282
	목포가요제 행사 목포방문 특산품 구입 등	10,532
11월	71건 소계	26,895
	목포신항만 활성화를 위한 관계자 간담회 등 42건	13,963
	대구시 한중여성교류위원회 목포방문 특산품 구입 등	12,932
12월	115건 소계	32,358
	외국인주민지원시책추진위원회 관계자 간담회등 69건	20,881
	씨푸드조성관련 유관기관 관계자 업무협의 등	11,477

6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
	합 계		82명	202
4.1～4.5	일본지역 활성화 성공사례 연수	일본	1	3
4.1～4.5	자매결연 30주년 기념행사 벳부시 방문 국외여비	일본	3	2
4.14～4.18	전남 농업유산 해외연수	일본	1	1
4.21～4.30	선진 지방의회제도 탐방	런던외	1	5
4.8～4.16	상반기 공로연수	런던외	13	39
4.3～4.4	자매결연기념 일본 방문	일본	1	1
7.16～7.19	대중국 목포항 포트세일	중국	2	1
8.27～9.1	수각류 공룡알둥지 화석 한중 공동 현지조사차	중국	4	8
8.27～8.31	목포시 하키협회 임원진 인솔	중국	1	1
9.22～9.26	제21기 여성리더양성과정 역사문화탐방	중국	1	1
10.16～10.23	창조경제활성화 벤치마킹	체코외	1	4
10.10～10.13	일본 벳부시 마라톤대회 인솔	일본	1	1
10.14～10.23	제21기 여성리더양성과정 국외정책과제연수	캐나다외	1	5
10.28～11.4	선진외국의 건강증진정책 및 사업체계 현장 학습	독일	1	4
10.27～11.6	제17기 중견간부양성과정 국외연수	캐나다외	4	22
11.5～11.10	세계척추고생물학술총회 학술발표 참가차	독일	4	12
11.10～11.14	제16회 국제우호항만총회	필리핀	2	2
11.13～11.21	특수상황지역활성화 국외연수	독일외	1	4
11.17～11.21	재해,방재분야 선진지 벤치마킹	일본	1	1
12.4～12.12	기초생활보장사업 우수 공무원 국외연수	스위스외	1	2
11.30～12.10	국제사회 안전관리분야 비교분석	그리스외	26	52

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
12.14～12.21	해외사회안전시스템분야 시찰	그리스외	9	27
1.2～1.6	국제자매도시샤먼시 국제마라톤대회 참가자 인솔	중국	2	4

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 목포시의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
493,762	986	0.2%	22	44,820

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	436,451	435,648	481,400	519,702	493,762
의회경비	1,047	1,064	1,018	1,045	986
의원 정수	22	22	22	22	22
세출대비 의회경비 비율	0.24	0.24	0.21	0.20	0.20
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,569	48,365	46,257	47,496	44,820

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
-	22	-

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
	해	당	없	음

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 목포시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,595명	493,762	1,632	0.33	1,023

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’14년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	1,500	1,533	1,550	1,565	1,595
세출결산액 (B)	436,451	435,648	481,400	519,702	493,762
맞춤형 복지비 (C)	1,518	1,507	1,690	1,678	1,632
비율(C/B)	0.35	0.35	0.35	0.32	0.33
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,012	983	1,090	1,073	1,023

☞ 우리시 맞춤형 복지비 집행액은 세출결산액 493,762백만원중 1,632백만원 0.33% 해당액이며, 1인당 평균 배정액은 1,023천원으로 안전행정부 기준액 1,132천원 보다 109천원이 적은 금액입니다.

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 2014년도 맞춤형 복지비는 전년대비 46백만원(2.7%) 감소한 1,632백만원입니다.

6-9. 연말지출 비율

우리 목포시에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	62,476	12,027	19.25
시설비 (401-01)	62,351	11,966	19.19
감리비 (401-02)	24	38	157.99
시설부대비 (401-03)	101	23	22.55
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’14년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	91,865	74,808	95,277	77,074	62,476
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	18,536	13,179	14,576	19,062	12,027
비율(B/A)	20.18	17.62	15.30	24.73	19.25

연말지출비율 연도별 변화

☞ 2014년도 연말지출비율은 전년대비 5.48% 감소(70억원)한 19.25%입니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 목포시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	12,791	12,781	△10
지방세	9,745	9,954	209
세외수입	3,046	2,827	△219

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 징수전망

- 경제성장률 둔화 및 가계부채 증가에 따라 징수여건 악화 전망

- 지방세 및 세외수입 체납자에 대한 강력한 체납처분 및 행정제재를 통해 체납징수 목표 달성에 총력

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	14,208	12,355	12,952	12,791	12,781
지방세	11,748	9,855	10,061	9,745	9,954
세외수입	2,460	2,500	2,891	3,046	2,827

체납액 동종단체와 비교

☞ 체납액 적극 징수 노력으로 2014년말 현재 12,781백만원으로 동종자치단체 평균 24,199백만원보다 11,418백만원이 적은 규모이며 체납액 징수에 최선을 다하고 있습니다.

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 목포시의 2014회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,350	750	750	750
제1금고	기업은행	‘14.01.01~ ’16.12.31.	1,700	550 (당초)	550	550 (‘14.03.19)
제2금고	광주은행	‘14.01.01~ ’16.12.31.	150	50 (당초)	50	50 (‘14.03.31)
제3금고	농협은행	‘14.01.01~ ’16.12.31.	500	150 (당초)	150	150 (‘14.03.11)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2014년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
		해	당	없	음

※ 세출예산에 편성한 경우 작성

※ 사업명 및 예산편성액란은 예산서상의 사업명과 분야･부문･통계목･금액을 기재하고, 비고란에 그 대상을 할 수 있도록 사업 내용을 간략히 기재